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办公用品管理制度【最新21篇】

在快速变化和不断变革的今天,越来越多地方需要用到制度,好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。到底应如何拟定制度呢?

如何写单位办公用品管理制度 1

单位:________________(以下简称甲方)

地址:________________

企业类型:____________

企业负责人:__________

雇员:________________(以下简称乙方)

姓名:________________

性别:________________

年龄:________________

身份证号码:__________

户口所在地:__________

现住址:______________

联系电话:____________

一、合同期限

本合同有效期限为一年,由________年________月________日至________年________月________日为止。

二、工作岗位及职责

1.在本合同期限内,乙方从事甲方________________________岗位工作。

2.若甲方在此期间由于乙方的能力问题或公司的需要而调动或改变乙方的工作性质或地点,乙方有权向管理层提出异议。除此之外,乙方应当服从公司的安排和指示。

甲方职责:

1.对乙方进行企业法规、安全守则,各项规章制度的教育;

2.对乙方进行适当的技能培训;

3.在法律的范围内,遵守乙方的合法权利,保护职工在政策、法规范围的切身利益。

乙方职责:

1.服从甲方分配和管理,遵守甲方的一切规章制度及政府法律;

2.在工作时间发挥主观能动性,有效的完成公司交付的任务,并在工作中不断提高业务水平;

3.在甲方授权下利用公司的资金、设施、设备及技术资料为公司创利,乙方不得擅自向外泄露或将之引用为自有或用以谋利;

4.如甲方要求,乙方要随时向甲方交还在合同期内因业务而获得的有关工作、服务、谈判过程的成果或所有记录、笔记、复印件和一切有关资料等;爱护甲方财产,确保财产和人身安全。

三、劳动报酬

1.工资

乙方的税前每月底薪为人民币________元,如有提成,则按公司提成制度执行。

2.社会保险

甲方将根据乙方的工作表现及对公司的贡献,工龄至少在一年以上者,将给予提供其人身保险及相应的福利。

四、工作时间、固定假期和其它假期

1.固定假期

乙方享受在劳动法上所规定的一切法定假期及休息日。甲方有权因应业务需要或运作改变而要求乙方于法定假期及休息日工作。

2.年假

乙方工龄满一年以上者可享受7天的带薪年假。

五、劳动关系的解除和终止

1.当合同期满,此劳动合同自行终止,即雇佣关系解除,双方不再具有任何权利和义务。

2.乙方有下列情形之一的,甲方可以在合同期满之前随时解除劳动合同,而不需对乙方作任何经济补偿:

a.试用期内,不能达到甲方所期望的工作水准;

b.严重违反劳动纪律、国家法规或甲方所制定的规章制度;

c.由于严重失职和营私舞弊而给甲方造成重大损失的;

d.乙方不能胜任工作,经培训或转岗后,仍不能胜任工作的;

e.乙方患病或非因工负伤医疗期满后,不能从事原工作,也不能从事另行安排工作的。

3.有下列情形之一的,甲方可以提前解除劳动合同,但需以书面形式提前30天通知乙方,或支付相当乙方一个月的工资作为赔偿金。

a.甲方由于公司内部的变化或运作上的问题,不得不裁员的;

b.聘用合同订立时所依据的客观情况发生重大变化(如业务状况发生变化等),致使原劳动合同无法履行的。

4.乙方如要解除劳动合同,必须提前30天以书面形式通知甲方,否则甲方有权扣除乙方本月的工资。

5.下列情况之一的:乙方可以随时提出终止合同,甲方应支付赔偿金,赔偿金为乙方一个月的工资;

a.甲方以暴力、威胁或非法限制人身自由等手段强迫乙方劳动;

b.甲方不能按雇佣合同支付和兑现劳动报酬和其他待遇;

六、违约责任

1.甲乙双方任何一方违反合同时,应向对方支付赔偿金,赔偿金为乙方一个月的工资;

2.甲方若出资培训乙方(包括送外地学习),培训后为甲方工作未满2年的,乙方应退回培训所产生的所有费用;

3.乙方遵守本公司约定的保密事项及本公司规定的各项制度,如给甲方造成经济损失的,按公司有关规定制度支付甲方赔偿费用,情节严重者,将追究其法律责任。

七、劳动争议

甲乙双方就劳动关系有关事项发生争议,应首先通过协商的途径寻求解决。协商不能解决时,双方都有权利向当________仲栽机构申请仲栽,以寻求有法律效应的解决方案。

八、合同修订

甲方可随时要求对合同作出必要修订,对合同的任何修改均应由双方讨论并同意。

九、其它

1.本合同为一式二份,甲乙双方各持一份;

2.公司规定的各项制度作为合同的补充条款及甲方的具体规章制度的实施细则,乙方应在日常工作中参照并遵守公司规定的各项制度;

3.乙方已阅读并认同本合同中的所有条款。

甲方(盖章) ________________乙方(签名)________________

电话:________________________电话:______________________

签字日期:20________年__月__日 签字日期:20________年__月__日

办公用品管理制度 2

为规范局机关办公用品的采购、保管、发放和审批工作,根据政府采购的有关规定,特制定本制度。

一、本制度所指的办公用品包括办公自动化设备、仪器设备、办公家具、办公耗材、卫生洁具、办公用文具、接待用品等。

二、局办公室是机关办公用品采购、保管和发放工作的承办单位,具体由办公室确定专人负责,实行采购人员和保管发放人员分离制度,采购人员购进的用品,交保管人员验收无误签字后保管。

三、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。

四、办公用品采购的审批程序:由需用办公用品的各单位向办公室主任提出书面购物申请。办公室主任根据工作需要,及时制定采购计划,按以下程序办理:

(一)一次性开支在500元以下的,经办公室主任同意后,指定2人办理。

(二)一次性开支500—5000元的,由办公室主任提出意见,报分管领导同意后,指定2人以上办理。

(三)一次性开支在5000—10000元的,由办公室主任提出意见,报分管领导审核,由主要领导审批后,指定2人以上办理。

(四)一次性开支在10000元以上的,由办公室主任提出意见,经有关领导审核后,提交领导会议集体研究决定。

(五)办公自动化设备及办公家具等大宗物品以及属于政府控购物品的采购,按政府采购的有关程序办理。

五、办公用品的保管和发放按以下程序进行:

(一)保管人员核对购物清单后,对购回的物品登记,按照保证质量和方便取用的原则,分类存放;

(二)凭领用单领用物品,领用单须经办公室主任审批签字同意;

(三)保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品,领用单留存备查,并做好详细记录,领用人员要签字认可; (四)保管人员要定期对库存物品进行盘点,随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况,向主任汇报,及时编制采购计划,按规定采购,保障供给。

六、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查,并征求各单位的意见和建议,增强责任意识、服务意识,改进办公用品的保管和发放工作。

七、固定资产管理

(一)购置固定资产办公用品单价在800元以上或使用年限在一年以上的,及时填写固定资产入账单,转财务股登记入账。 (1)财务股对经采购的办公用固定资产进行登记,按照“谁使用、谁保管、谁丢失、谁负责”的原则,明确相应的责任人。固定资产因工作关系进行移交的,需将移交清单送一份给财务股备案,办理责任人变更登记。

(2)责任人对所负责的固定资产必须正确使用,精心爱护,保证固定资产完整性。不准用办公用固定资产办私事。未经许可,不得将固定资产借给外单位或非本机关工作人员使用。固定资产出借,应由借用人出具,明确使用期限,由批准人签字同意,方能出借。借用人到期归还后,责任人应对所借资产的完整性进行检查。

(3)因不正当操作使用,或因个人过失,或因故意损坏,对固定资产造成损坏,责任人或过失人应予赔偿损失,承担全部责任。故意损坏的还应责令写出书面检查,给予严厉批评。出借后的固定资产造成的损坏由借用人负责赔偿。

(4)因保管不善造成固定资产丢失,责任人应予赔偿,承担全部责任。固定资产出借后造成丢失的`,由借用人或批准人赔偿。 (5)经妥善保管后,固定资产发生被盗的,责任人应当写出情况说明,由单位研究处理。

(二)固定资产报废规定。出现下列情况,责任人可以申请报废:(1)固定资产已过设计寿命,确实不能再使用的。(2)固定资产出现故障后无法修复的。(3)因本设备技术水平落后,不能与相关配套设施配套,而造成事实上不能再使用的。(4)设备使用成本过高,超出该设备自身价值的。凡固定资产报废的,由办公室和财务科报请局领导班子会议研究处置。

八、在办公用品采购过程中,如有违纪违法行为,要依纪依法予以追究。对于账物不符,记录混乱,服务不到位的保管人员,给予批评教育,情节严重的,按照规定给予纪律处分。九、本制度自下发之日起执行。

办公用品管理制度 3

地产新项目办公用品采购与管理制度

为加强办公用品采购及管理,节约开支,减少浪费,制定本制度:

1、行政部负责公司办公用品、办公设备、设施、低值易耗品、通信设备等(以下简称办公用品)的采购、保管与发放。

2、行政部根据需要每月统一配发日常办公用品,其他办公用品由各部门提出申请报行政部,经公司领导核准统一购买。除特殊情况外,任何人不得先买后批。

3、行政部采购办公用品必须办理登记、造册手续,并建立相关台帐,由公司定期检查使用情况,因人为所造成的破坏或损失属非正常损耗,由当事人或责任人负责赔偿。

4、本着厉行节约的原则,行政部有权对不合理的采购支出加以控制和拒绝。

5、行政部负责收回公司调离人员移交的办公用品和物品,并办理移交手续,调离人员必须经行政部签字后方可办理其它离职手续。

6、各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品,并指定专人负责管理。

7、严格执行财务制度,按照审批采购清单和规定手续做好采购工作。货款结算原则上坚持统一发票付款,特殊情况经财务主管批准可接受收款收据。

8、办公用品采购应本着少花钱、多办事、办好事原则,精打细算,货比三家,把好质量关,杜绝假冒伪劣的商品。

9、采购要有计划,根据批准的采购清单,分清轻重缓急,合理安排,定时购进,保证供应,未经批准,不得购买。

10、购入物品,一律交保管员验收登帐后再分发,做到账单真实、有效,款物相符。

11、采购人员要廉洁奉公,不循私情,不得损公肥私,中饱私囊,并自觉接受监督。

办公用品管理制度 4

为加强学院办公用品管理,规范办公用品领用,本着“厉行节约、反对浪费”的原则,经征求部分部门负责人意见,后资处对办公用品领用作如下规定。

1、各部门负责人可以登陆学院电子政务系统,参照“学院日常用办公用品清单招标价价目表”, 依据2015年度办公用品预算,报送20__年上半年部门办公用品清单,报送时,请以“__x(部门)20__年度办公用品预算”为文件名发送至邮箱:____,纸质材料送至我部门保管室陈玮老师。

2、 请各部门量入为出,把握预算。年底若超出预算,由领用部门经财务处调整预算。

3、 各部门要安排专人领用与发放办公用品,领用时要填写办公用品领用单,由部门领导签字盖章确认。谢绝部门安排学生领用。

4、 后资处分季度统计办公用品领用情况,并汇总反馈给各部门。

5、各部门如对2015年度办公用品有特殊要求的,在报送清单上注明,以便我们提前联系招标供货商。

6、其他事项,严格按照学院办公用品领用办法执行。

办公用品管理制度 5

第一条为规范办公用品管理,节约经费开支,杜绝浪费,特制定本制度。

第二条办公用品归口管理部门为办公室。

第三条办公用品由办公室统一购买、保管和发放,非经办公室委托或授权任何部门和个人不得私自购买。

1、各部门每半月提交一份经本部门部长签字的办公用品申领单,送办公室审核。

2、由办公室根据办公用品库存情况并汇总各部门需求计划,编制采购申请,经总经理批准后采购。

3、临时采购由各部门负责人提交申请,报总经理批准后,交办公室采购。

4、办公用品采购应坚持货比三家、优质优价。

5、采购结束后,由办公室通知各部门统一领取。

第四条本制度所称办公用品分为消耗品和管理品两种:

1、消耗品(无再生价值):铅笔、圆珠笔、碳素笔、图钉、笔记本、复印纸、复写纸、传真纸、便签、透明胶、档案袋、信封、刀片、大头针、回型针、橡皮擦等。

2、消耗品属一次性用品,用量大且不易管理。为使各部门领取

方便和避免浪费的原则,消耗品领用为按月领取,由各部门负责人统一领取,并可随部门或人员的工作状况调整发放时间。

3、针对消耗品中复印纸无序浪费现象,请各部门在领用A4纸时写明用途、使用时间,下次领用时,时长应与上次大致相等;个别处室招标用纸请另行签领,杜绝大量产生单面废旧纸张的现象发生。

4、管制消耗品(可再利用品):直尺、剪刀、裁纸刀、订书器、起钉器、计算器等,如遗失应由个人或部门赔偿、自购。

5、管制消耗品自第二次发放起,必须以旧品替换新品,否则拒绝领取。

6、管制消耗品领取时间是每周一下午13:00——17:00统一领取,并根据实际情况,可调整发放时间。

7、管理品如有故障或损坏,应以旧换新。

第五条办公用品的领用

1、各部门应指定专人负责领取办公用品,并办理领用手续

2、办公室负责建立办公用品和办公用品采购、库存、领用台帐,做到帐物相符。

3、办公室做好办公用品的日常分类、堆放等整理工作,

第六条各部门应本着节约的'原则领取、使用办公用品。

第七条任何人未经允许不得挪用办公用品,办公用品严禁带回家私用。

第八条新进人员到职时由其所在部门提出办公用品申请,然后到办公室领取;若人员离职,则须将所使用的办公用品(即管理品)上交办公室。

第九条办公室文员应每月月末对办公用品的库存情况进行检查,做到帐物相符,并保持合理的最低库存,保证办公用品的供应。

第十条办公室必须加强办公用品的管理,防止失火,失盗。

第十一条本制度自下发之日起执行。以前下发的同类文件规定同时废止,以本制度为准。

办公用品领用管理制度 6

为更好的控制办公用品消耗成本和配置成本,规范公司办公用品的发放、领用和管理工作,特制定办公用品领用管理制度,自20XX年5月1日起生效:

一、办公用品的分类及领用范围

1、办公用品的分类

公司给员工个人配置的电脑、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的纸、笔、计算器等办公文具。公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。公司公用的办公设备,如公共区域的传真机、打印机、复印机等。公司为全体员工购置的书籍、杂志和报刊。

2、领用范围

员工日常工作所需领用:笔、计算器、笔筒、文件夹、文件栏、剪刀、美工刀、夹子、订书机、起钉器、、胶带、胶水、涂改液、笔记本、环形针、大头针、橡皮、复写纸等。 财务岗位员工可根据工作需要领用专用:帐簿、凭证、单据等。 以上常用办公用品领用清单由综合部根据库存情况、货品成本及公司办公调备等因素整理成表格(含货 品类型、名称、型号、成本价、销售人气等)报总经理审批,审批通过后,则公司办公用品领用不能超出此表单。特殊情况经由总经理审批后方可执行。

第二条 办公用品的申购

1、公司各部门在每月20日之前日进行申购,并将《办公用品申购表》(附表1),报综合管理部相关负责人处。

2、各部门申购办公用品时,需要部门负责人及相关分管领导进行签字。

3、新入职员工,在入职当天发放配套的办公用品,如在入职后一个月内辞职,必须将领取的办公用品全部退回。

4、新入职人员,办公室发放的配套办公用品包括:中性笔、笔记本、文件夹等常用物品。

5、公司各部门所需的办公用品统一由综合管理部采购,私自购买不予报销。

第三条 办公用品的采购

1、公司综合管理部根据费用预算,对公司各部门的《办公用品申购表》进行审核且汇总。

2、公司各部门制定的《办公用品申购表》,汇总后制定《采购计划》报分管领导和总经理审批,后交到综合管理部办公用品专管人员处。

3、公司综合管理部和财务部共同选择供货商,通过比价的方式本着物美价廉的原则确定适合的供货商签订长期的供货协议。

第四条 办公用品的发放

1、每月4-5日为统一发放所申购办公用品的时间,其它时间不予领取(特殊情况除外)。

2、公司各部门领取办公用品之后,在综合部做好登记

3、办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度,以最大限度地节省、节约,控制日常办公成本成本。

第五条 办公设备管理

1、公司各部门所需的办公设备(电脑、传真机、电话机、桌、椅、档案柜等办公设备)由综合管理部统一购买。

2、各部门在申购办公设备时,要在年度及月度预算范围之内申购。

3、购买办公设备一样要以物美价廉为原则。

4、各部门将领取回的办公设备要及时编入《固定资产盘点表》,领用人登记,遵循谁使用谁负责的原则。

第六条 考核标准

1、如未在规定时间内进行申购而影响本部门业务,责任由相关部门承担。

2、新入职员工如在一个月内辞职,综合管理部行政文秘必须负责将办公用品及设备收回,否则费用由相关部门承担。

如何写单位办公用品管理制度 7

1、,在我单位实习期间,工作认真负责积极主动,能够很好的完成领导交给的各项任务。人际关系方面能够很好的团结同事,受到了单位同事的一致好评。希望在今后努力学习,早�

2、x同学,暑假开始到我校联系进行大学生社会实践活动,学校进行积极配合,x同学提出要为留守学生进行英语辅导,教务处为其提供了位留守学生的资料,x同学对这位留守学生逐一进行了家访,发现他们在心理与行为上与其他同学有一定的差异,长期远离父母,缺乏父母的关爱是造成心理与行为差异的主要原因。通过家访,x同学意识到对留守学生多进行关爱,比对他们进行科目辅导更重要。于是决定,除进行英语辅导外,再加以心理矫正效果更好,同时再组织一些活动,让留守学生过一个快乐而有意义的暑假。

3、-x同学工作积极主动,热情,学习认真,尊敬师长,一年来技术理论水平及操作技能均有很大提高,希望今后继续努力成为国家有用之才。

4、x同学工作积极主动,学习认真,尊敬师长,待人诚恳,一年来技术理论水平及操作都有很大提高,希望今后加强学习尽快成才。

5、-x同学近一年来,工作主动,踏实,肯干,和老师同事关系处理的很好,耐心学习不断的努力工作,以提高技术的自身,受到大家好评,望今后发扬成绩。

6、x同学能够探索更优秀的工作方法,以提升效率,在车间内的备料比赛中曾获第一名,在其它工位的学习中刘巍同学也表现出积极的态度并通过学

7、x同学于年月至年月之间在联想集团有限公司北京厂实习。实习期间该员工认真学习各种专业技能,严格执行各项管理规定,积极参与相关竞赛活动,能较好胜任流水线与cell线各岗位需求,在月末评比中,屡次拿得名次,并有强烈的团队意识及能为团队进步提出合理化建议,整体表现良好。

8、x同学在我单位实习期间,能够做到服从领导指挥,团结同事,不怕苦不怕累,将学校所学到的知识技能运用到实际工作当中。

9、学生在社会实践活动中积极主动,态度端正。实习期间,她主动要求到外跑新闻,了解学习新闻点,努力从多方面开拓自己的眼界。她先后采写了多篇高质量的新闻稿件,通过边学习边跑新闻,在采访交流中,她比较全面地了解了我市一些单位的主要职能和新闻重点工作,还协助完成了一些她力所能及的摄影报道工作。这种积极主动的工作态度获得了我报社人员的一致好评。

10、师范学院级新闻(一)班学生于年月日起在广播电视报做社会实践活动,担任本报实习记者,实习期为一个半月。实习记者期间,她的突出表现得到了我报社领导和同事们的一致称赞和肯定。

11、师范学院水平的消息(a)班的学生在年月日在广播电视节目做的社会实践活动,因为这份报纸实习记者,实习期里度过一个半月。在实习记者,她得到了我的突出表现和他的同事们报纸领导的一致赞誉和认可。

12、xx同学,暑假开始到我校联系进行大学生社会实践活动,学校进行积极配合,xx同学提出要为留守学生进行英语辅导,教务处为其提供了位留守学生的资料,xx同学对这位留守学生逐一进行了家访,发现他们在心理与行为上与其他同学有一定的差异,长期远离父母,缺乏父母的关爱是造成心理与行为差异的主要原因。通过家访,xx同学意识到对留守学生多进行关爱,比对他们进行科目辅导更重要。于是决定,除进行英语辅导外,再加以心理矫正效果更好,同时再组织一些活动,让留守学生过一个快乐而有意义的暑假。

13、xx同学,暑假开始我们学校联系进行大学生社会实践活动,学校积极配合,xx同学提出要待学生英语家教,学术为其提供了名住学生的资料,xx同学到名留一学生家访,他们发现在心理和行为,其他同学有一些差异,长期离开父母,缺乏亲情是一个心理和行为差异的主要原因。通过家访,xx同学留守学生意识到更多的爱,比他们主体心理咨询是更重要的。所以这个决定,除了英语辅导,再到心理矫正效果更好,同时又一些活动中,让他们度过一个愉快的和学生有意义的暑假。

14、xx同学待人诚恳,作风朴实。该学生严格遵守我单位的各项规章制度,实习期间,未曾出现过无故缺勤,迟到早退现象,并能与单位同事和睦相处,交流融洽,善于取长补短,虚心好学,注重团队合作。

15、xx同学关心学生在这个暑假留一个练习,攻入高度赞扬的父母,多次打电话谢谢有关,而且与周围的一致好评。xx同学是一个高度社会责任感的优秀学生

16、xx同学积极主动,态度端正。实习期间,她主动要求到各部门了解学习,努力从多方面开拓自己的眼界。她先后去了财务管理科、招标办公室、计划财务部、人力资源部、办公室、法律事务部、设备管理科、法制办公室等主要业务部门。通过学习书面材料和与各部室人员的交流,她比较全面地了解了我单位科室的主要职能和重点工作,还协助完成了一些她力所能及的行政事务工作。这种积极主动的工作态度获得了各科室人员的一致好评。

办公用品管理制度 8

第一章总则

第1条为加强本公司办公用品管理,节约成本,提高效率,规范流程,明确职责,倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式,特制定本制度。

第2条办公用品由行政部集中管理,办公外包服务商____x负责实施,实行统一采购,统一发放,统一回收处理。

第3条本制度办公用品包括:书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列、专项办公用品系列、套餐系列、IT耗材系列。(详见附件“____办公用品清单”)

第二章办公用品计划

第4条各部门根据本部门办公用品使用状况,每月29日前提报下月办公用品领用计划,部门负责人审签后报行政部。

第5条行政部专员查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存,提报办公用品采购计划,经负责人审签后传送至仁通科技。

第6条采购单位价值500元以上办公用品时,须报请总经理批准。特殊办公用品能够经行政部同意授权各部门自行采购。

第三章办公用品采购

第7条办公用品采购采用即时供应、不间断配置、7__24小时服务的办公外包模式。由行政部直接对口仁通科技进行管理。

第8条办公用品采购计划传送至仁通科技后,仁通科技给予反馈,按协议要求配置办公用品并即时配送、应急服务以及市场价格动态等。

第四章

第9条各部门领用办公用品需填写《办公用品领用单》,一式两份,一份用于分发办公用品,一份用于台账登记。

第10条行政部接到各部门的《办公用品领用单》后,进行核对并做好登记,填写一份《办公用品分发通知书》交给仁通科技,仁通科技将所需用品备齐分发给各部门。

第11条办公用品领取后发现不适用或未用完部分,由仁通科技统一调换或回收。

第五章办公用品管理

第12条对于列入公司固定资产和耐用办公用品由行政部管理,其他低值易耗等办公用品由仁通科技管理,其发生的库存、丢失、损坏、价格波动等风险均有仁通科技自行承担。

第13条仁通科技对办公用品的使用状况作月度报表,会同行政部反馈办公用品当月开支费用、浪费结余、办公效率等状况,参与企业办公管理。

第14条使用中的办公用品出现问题及故障,由仁通科技负责退换、保修、维修、配件等事宜。

第六章附则

第15条本制度由行政部会同仁通科技制定,行政部做解释,报总经理批准后执行,修改时亦同。

办公用品管理制度 9

办公用品管理规定

(一)局机关工作人员务必遵循增收节支、精打细算、勤俭节约的原则,严格遵守财务管理制度和财经纪律;

(二)局机关所用办公用品及其它需用品由办公室统一购买,其他科室和个人不得擅自购买,否则费用自负;

(三)办公用品及其它需用品的购置,由各科室根据工作需要,提出需采购的品种、规格、数量,经科室负责人和分管领导签字,按季度交办公室汇总,报局长审批后实施采购;

(四)办公用品及其它需用品购入后交由办公室专管人员保管和发放,各科室领用时领取人应在相关凭据签字确认;专管人员要加强相关物资的管理,确保物资购入与发放和库存数量相符;

(五)各科室应做到增收节支,加强科室饮用水、办公用品、办公电话的管理,严格控制费用支出。

1、科室饮用的桶装水,本着节约的原则,只能用于饮用,不得用作它用,一经发现,当月相关费用自负;会议室饮用水原则上不用桶装水,由局办公室组织带给;

2、加强办公耗材的使用管理(计算机设备及耗材管理制度执行),办公用纸张一律回收利用,科室用纸实行领用核销制,严禁铺张浪费

办公用品管理制度 10

第一章:总则

为使办公用品管理合理化,满足工作需要,合理节约开支,降低办公用品消耗,减少损失和浪费,结合我中心工作特点,在管理上贯彻“管用结合,合理调配,物尽其用”的原则,特制订本规定,此规定的执行部门为办公室。

第二章:办公用品范围

1、公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。

2、低值易耗品:笔、纸、电池、订书钉、胶水等管制品:订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等

3、实物资产:物资价格达300元以上,如:空调、计算机、摄像机、照相机等

电脑、打印机的耗材

4、其他办公用品、设备

第三章:办公用品申请

1、各部门如需办公用品,于每月25日前经部门主管确认,上报办公室,经中心主任审批后,办公室统一安排购置。

2、因工作需要,急需的办公用品,各部门可直接向中心主任报告后购买,事后再补办有关手续。

第四章:办公用品采购

1、、公司办公用品的采购,原则上由办公室统一购买,属特殊物资经中心同意,可由申请部门自行购买。

2、申购物品应填写物品申购单。

3、物资采购由办公室指定专人负责,并采取以下方式:

1):定点:公司定大型超市进行物品采购。

2):定时:每月月初进行物品采购。

3):定量:动态调整,保证常备物资的库存合理性。

4):选取多方厂家的产品进行比较,择优选用

第五章:办公用品入库

1、购入的办公用品由财务负责按类别、品种清点、验收,及时登记入册,统一入库管理。

2、对于存在质量问题的产品,财务有权拒收,有采购人员负责退换。

3、对购入、发出和库存的数量,并建立一套领用登记台账

第六章:领(借)用制度

办公用品使用要坚持“厉行节约、反对浪费”的原则,务必透过财务办理必须登记手续后方可领取或借用,一般不得私自任意拿用。具体办法:

1、领用电脑、打印机的各类耗材务必以旧换新。

2、领用其它办公用品由领用人在办公用品台账上登记。

3、凡借用公司办公器材,需填写物资借用单,并由部门经理签字认可

4、、借用物资超时未还的,办公室有职责督促归还

5、、借用物资发生损坏或遗失的,视具体状况照价或折价赔偿

第七章:附则

1、新进人员到职时向财务部领用办公物品;人员离职时,务必向财务办理办公物品归还手续,未经财务认可的,其他部门不得为其办理离职手续。

2、办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。

3、定期开展办公用品核查工作,盘点、核对,做到帐实相符。

4、全体工作人员要加强对公用物资、办公用品的使用和保管。严格控制不必要的消耗和损坏,对不负职责而造成损失者要追究其职责或经济赔偿。

该制度自发布之日起实行。

办公用品管理制度 11

各科室、项目部:

为杜绝浪费,提高办公效率,降低办公成本,加强办公用品的管理,分公司以“满足工作需求”为原则,本着“勤俭节约,避免浪费”的宗旨,从合理、实际的角度出发特制定本制度:

一、办公用品的购买

(一)分公司机关各科室所需办公用品的购、管全部由办公室统一购置并及时详细地办理入、出库手续;

(二)分公司所属各项目部所需办公用品均由各项目经理纳入自身项目成本,自行负责购置、管理;

(三)分公司机关每月26-28日各科室负责人将本科室下月所需的办公用品计划提交办公室,由分公司经理审批后统一购置。过期将视为无计划,办公室不再予以受理;

(四)办公室要做到:办公用品品种合适、量足质优、库存合理、进出适当。

二、办公用品的管理

(一)负责办公用品的人员要建立台帐,记录好入库、出库台账,出库时必须由领用人签字;

(二)分公司办公用品领用方式:按计划、需用量、逐项领用;

(三)领用人员规定为:科室负责人或科室负责人指定人员;

(四)办公室不定期对各科室办公用品的'使用情况进行抽查,每月按使用物品的价值,调拨给项目部,进入项目成本;

(五)各项目在分公司使用办公用品,直接对口科室借用,最后汇总至办公室统一转帐,各科室要把借用手续办理完整;

(六)办公室每半年对机关各科室的办公行政用品进行一次盘点,并做好记录。

三、办公固定电话的管理

(一)各科室固定电话只允许打市内电话;

(二)因办公需要打长途或收发传真统一到办公室办理,并办理登记手续。

四、违规使用办公用品处罚办法

(一)对干私活或浪费办公用品者,经查实扣本人当月工资50元,并扣科室负责人3分/次;

(二)对于消耗用的办公纸张要正反使用,一次性口杯用于接待,分公司人员禁止使用,发现一次罚10元;

(三)周转使用办公用品(如计算器),办公室要建立台帐,还旧领新,否则由办公室承担。

本制度解释权归分公司。

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为统一公司形象,加强基础管理,合理高效使用办公用品,确保各部门对办公用品的有效使用,本着节约成本、科学管理的原则,特制定本规定。

第一条办公用品分类

1、办公用品分为部门办公用品和个人办公用品。

2、部门办公用品包括:打印纸、复印纸、传真纸、白板笔、电池、印台、印油、订书钉、账本、稿纸、色带、软盘、计算器、订书机、记号笔、记号笔水、台帐皮、账本夹、打印纸、凭证纸、凭证盒、复写纸等。

3、个人办公用品包括:中性笔芯、档案袋、透明胶带、小刀、文件单夹、告示帖、签字笔、双面胶带、票据夹、中性芯、铅笔、橡皮、资料册、胶棒、剪刀、曲别针、油笔芯、口取纸、大头针、拉杆夹、拉编袋、长尾夹等。

第二条办公用品的申购(东胜地区,异地办公用品的管理可参照本规定执行)

1、公司各部门在每月20日之前日进行申购,并将《办公用品申购表》(附表1),报综合管理部相关负责人处。

2、各部门申购办公用品时,需要部门负责人及相关分管领导进行签字。3、所有行政人员及工程技术人员均可申领办公用品。

4、新入职员工,在入职当天发放配套的办公用品,如在入职后一个月内辞职,必须将领取的办公用品全部退回。

5、新入职行政人员,办公室发放的配套办公用品包括:中性笔、笔记本、文件夹等常用物品。

6、公司本部各部门所需的办公用品统一由综合管理部采购,私自购买不予报销,各办事机构,由公司综合管理部统一采购,管理办法参照公司本部。

第三条办公用品的采购

1、公司综合管理部根据费用预算,对公司各部门的《办公用品申购表》进行审核且汇总。

2、公司各部门制定的《办公用品申购表》,汇总后制定《采购计划》报分管领导和总经理审批,后交到综合管理部办公用品专管人员处。

3、公司综合管理部和财务部共同选择供货商,通过招标或比价的方式本着物美价廉的原则确定适合的供货商签订长期的供货协议。

4、公司综合管理部每月对公司各部门产生的费用情况进行汇总分析,定期进行公示。

第四条办公用品的发放

1、每月4-5日为统一发放所申购办公用品的时间,其它时间不予领取(特殊情况除外)。

2、公司各部门领取办公用品之后,综合管理部开《出库单》,公司各部门开《入库单》。

3、办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度,以最大限度地节省、节约,控制日常办公成本成本。

第五条办公设备管理

1、公司各部门所需的办公设备(电脑、传真机、电话机、桌、椅、档案柜等办公设备)由综合管理部统一购买。

2、要求各部门所需的办公设备连同办公用品一并进行申购,由相关领导签字确认后,交予综合管理部,统一购买,其它时间不予申购。

3、各部门在申购办公设备时,要在年度及月度预算范围之内申购。4、购买办公设备一样要以物美价廉为原则,由综合管理部与财务部派专人一同购买。

5、公司各部门领取办公设备后,综合管理部开《出库单》,各公司、各部门开《入库单》。

6、各部门将领取回的办公设备要及时编入《固定资产盘点表》,领用人登记,遵循谁使用谁负责的原则,严格按照固定资产管理制度进行管理。

第六条考核标准

1、如未在规定时间内进行申购而影响本部门业务,责任由相关部门承担。2、各部门必须在规定的标准范围内申购,如超出范围由各部门负责人自行承担。

3、各部门在其他部门复印、打印时必须进行登记。

4、新入职员工如在一个月内辞职,综合管理部行政文秘必须负责将办公用品及设备收回,否则费用由相关部门承担。

第九条本制度由公司综合管理部负责编制和修改,由总经理批准。

附表1:

办公用品申购表

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一、管理范围

(一)本规范所指'用品'是指消耗性和非消耗性两类办公用品:

1、消耗性办公用品:指公司购置、订做的办公用家具、电器、器具等设备,主要包括:车辆、办公桌、椅、沙发、茶几、文件柜、书柜(架)、电脑及配置、调制解调器、功放机、音响设备、电视机、打印机、扫描仪、投影仪、摄象机、照相机、采访机、复印机、传真机、装订机、订书机、计算器、碎纸机、验钞机、交换机、电话机、手机、传呼机、饮水机、打卡机、微波炉、电饭煲、话筒、电钻、时钟等。

2、非消耗性办公用品:指公司购置、订做的各类办公用低值易耗品,主要包括:书写用品、装订用品、文档用品、文印用品、财务用品、工程用品、设计用品、学习用品、宣传用品、电器用品、通讯用品、维修用品、接待用品、活动用品、餐饮用品、清洁用品等。

(二)本规范所指'管理'是指:对上述办公用品的预算、审批、购置、检验、入库、登记、编号、报帐、配置、

领用、台帐、统计、报表、借调、保修、维护、修理、盘点、报废、档案管理等工作。

二、管理原则

(一)归口负责,统一管理:公司所有办公用品由总经办统一负责预算、购买、配置、发放和管理。

(二)预算统计,规范表单:各领导、部门应在每月20日前将次月所需办公用品报总经办,由总经办统计品种、数量,编制预算并报批。月底需进行购、发、存盘点统计。管理中的台帐和统计均使用公司统一制作的表单。

(三)一人一表,配额领用:办公用品的配发、领用登记实行一人一表。由总经办负责配发及领用手续的办理,按实数填写有关登记表,离职时清退。根据员工所在部门、岗位的不同,公司确定所领用办公用品的种类、数量和金额定额。

(四)节约使用,谁用谁责:公司员工应节约使用办公用品,凡超过配领定额的领用,原则上应经总经办主任同意。办公用品一经配发领用,领用人即对所领办公用品负有保管维护的责任,不得遗失和损坏。

三、管理程序

公司办公用品按下述程序进行管理:预算申报-审核审批-领款采购-验收入库-编号登记-配发领用-使用管理-统计报表。

(一)预算申报:每月底由行政人事部行政助理根据上月盘点和本月申请预计,填制'办公用品购置预算明细表'和上月预算执行情况统计表。

(二)审核审批:对上表由总经办主任初审后报财务经理审核、再报总经理审批。

(三)领款采购:购置预算审批后,凭此填写借款单并再由行政人事部统一负责采购。

(四)验收入库:购置的办公用品,应有行政人事部验收人员核查验收后,方能入库。购买经办人不能验收。

(五)编号登记:对公司购置的消耗性办公用品均须进行统一分类、编号,并同时对其随配钥匙进行统一编号。编号后用口曲纸和透明胶纸张贴在用品及其钥匙上。

(六)配发领用:凡配发、领用的办公用品,均需由总经办填写'办公用品配发领用登记表',并由使用、领用人在登记表上签字。低值易耗办公用品的领用,按《费用管理规定》中'配领定额'执行。

(七)使用管理:

1、属个人使用的办公用品(包括个人办公桌/椅/柜/机等的相关钥匙),由使用人负责管理。

2、非消耗性办公用品如有损坏遗失,总经办可要求领用人予以适当赔偿;已经损坏严重、不能再使用的,必须交回总经办,由集团综合管理部汇同总经办共同核实后作出报损处理意见,不允许使用人私自遗弃。

3、员工离职、离岗时,应将所配领办公用品(包括钥匙)交回总经办并办理交接手续。

4、公用办公用品由部门员工共同使用、部门负责人管理,如有遗失或损坏,应及时通知总经办,以便清查、修理、备案。

(八)统计报表:每月末总经办应对库存办公用品进行盘点,对当月办公用品购置、配领、库存情况进行统

计分析,并填制相关表单和统计表。

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一、耐用办公用品的领用:

1.公司耐用办公用品包括:电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、文件袋、剪刀、小刀、直尺、起钉器等。

2.会务耐用用品包括:摆台花、桌牌、易拉宝、展架、照相机、摄像机、投影仪、讲师电脑、插线板、订书机、POS机、绶带、横幅、翻页笔、移动硬盘、参会证等。

3.耐用办公用品已于员工入职时按标准发放,原则上不再增补,若破损、残旧需更换的必须以旧换新。

二、易耗办公用品的领用:

1.易耗办公用品分为两部分:公司所需用品、会务所需用品和个人所需用品。

2.公司所需用品包括:打印纸、墨盒、碳粉、白板笔、报销单、收据等。

3.会务所需用品包括:签到册、收据、签字笔、油性笔、订书针等。

4.个人所需用品包括:签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、油性笔、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液等。

5.每月25日前,由行政前台统计需购买用品名称及数量,经人事部主管初核,总经理复核,批准后由行政前台统一采购。

6.每月集中发放办公用品时间:每月1-2号(如遇假期,顺延)。其余时间若需领用办公用品请至行政前台处登记领取。

7.电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓、键盘等)由必须由人事主管审核后方可领用,申领时必须以旧换新。

8.本着节约与自愿的原则,可不领用或少领用的。应尽量不领用或少领用。

三、未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领,视具体情况具体看待。

四、会务用品、个人所需用品损耗标准详见附件。

五、若用品损耗超出损耗标准范围,则超出部分由个人承担。

六、本规定自签发之日起执行。

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第一条 为规范办公用品管理,节约经费开支,杜绝浪费,特制定本制度。

第二条 办公用品归口管理部门为办公室。

第三条 办公用品由办公室统一购买、保管和发放,非经办公室委托或授权任何部门和个人不得私自购买。

1、各部门每半月提交一份经本部门部长签字的办公用品申领单,送办公室审核。

2、由办公室根据办公用品库存情况并汇总各部门需求计划,编制采购申请,经总经理批准后采购。

3、临时采购由各部门负责人提交申请,报总经理批准后,交办公室采购。

4、办公用品采购应坚持货比三家、优质优价。

5、采购结束后,由办公室通知各部门统一领取。

第四条 本制度所称办公用品分为消耗品和管理品两种:

1、消耗品(无再生价值):铅笔、圆珠笔、碳素笔、图钉、笔记本、复印纸、复写纸、传真纸、便签、透明胶、档案袋、信封、刀片、大头针、回型针、橡皮擦等。

2、消耗品属一次性用品,用量大且不易管理。为使各部门领取方便和避免浪费的原则,消耗品领用为按月领取,由各部门负责人统一领取,并可随部门或人员的工作状况调整发放时间。

3、针对消耗品中复印纸无序浪费现象,请各部门在领用A4纸时写明用途、使用时间,下次领用时,时长应与上次大致相等;个别处室招标用纸请另行签领,杜绝大量产生单面废旧纸张的现象发生。

4、管制消耗品(可再利用品):直尺、剪刀、裁纸刀、订书器、起钉器、计算器等,如遗失应由个人或部门赔偿、自购。

5、管制消耗品自第二次发放起,必须以旧品替换新品,否则拒绝领取。

6、管制消耗品领取时间是每周一下午13:00——17:00统一领取,并根据实际情况,可调整发放时间。

7、管理品如有故障或损坏,应以旧换新。

第五条 办公用品的领用

1、各部门应指定专人负责领取办公用品,并办理领用手续。

2、办公室负责建立办公用品和办公用品采购、库存、领用台帐,做到帐物相符。

3、办公室做好办公用品的日常分类、堆放等整理工作。

第六条 各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品。

第七条 任何人未经允许不得挪用办公用品,办公用品严禁带回家私用。

第八条 新进人员到职时由其所在部门提出办公用品申请,然后到办公室领取;若人员离职,则须将所使用的办公用品(即管理品)上交办公室。

第九条 办公室文员应每月月末对办公用品的库存情况进行检查,做到帐物相符,并保持合理的`最低库存,保证办公用品的供应。

第十条 办公室必须加强办公用品的管理,防止失火,失盗。

第十一条 本制度自下发之日起执行。以前下发的同类文件规定同时废止,以本制度为准。

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为更好的控制办公消耗成本,规范高陵基地办公用品的`发放、领用和管理工作,特制定本规定。

1、每月22日前,由各部门将次月《办公用品需求计划表》填好,经部门主管审核,总经理批准后交行政部统一采购。

2、发放时间:每月4—5号(如遇假期,顺延)。其余时间一般不予办理办公用品、劳保的领用手续。

3、领用方法:由各部门主管按照当月申报需求计划数量集中一次性领用,办公品费用一次性由当月领用部门分摊,月底考核。若部门领用超出需求计划的,须经基地总经理签批审核后方可领用。

4、电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由部门主管审核,总经理批准后方可领用,申领时须以旧换新。

本规定自签发之日起执行,以往如有与此制度相抵触者,

办公用品管理制度 17

第一条 局机关办公用品一律由局办公室统一购买、管理和发放。

第二条 局机关各科(室)所需新购办公用品,先到局办公室填写“办公用品购买审批单”,经局办公室主任审查、局分管领导审批后,由局办公室统一购买。

一次性购买办公用品在20xx元以上者,须送局财务审计科审核后,再报局领导审批,方可购买。一次性购买办公用品在10000元以上者,需报市政府采购中心购买。

第三条 购买办公用品需两人经手,办公用品入库时,经保管人员核实无误后,填写“办公用品验收入库单”,凭单入库登记。

第四条 各科(室)领取办公用品时,需填写“办公用品领取单”。一次性领取办公用品价值在50元以上的,由局办公室主任审批;

一次性领取办公用品价值在200元以上的,须经分管领导审批后,由局办公室保管人员凭单发放。属固定资产的用品,须在局财务审计科登记备案。

第五条 属政府统一采购的办公用品,按有关规定执行。

第六条 管理、发放和使用办公用品要厉行节约,做到每季度进行实物盘存,公布情况。

第七条 每当申请新购办公用品时,需报告上一次采购办公用品的发放情况及库存情况。

办公用品管理制度 18

第一章 主题内容与适用范围

为加强我公司办公用品管理,控制费用开支,规范我公司办公用品的采购与使用,本着勤俭节约和有利于工作的原则,根据我公司实际情况,特制定本规定。

第二章 办公用品的购买

办公用品购买细则

第一条 原则

为了统一限量,控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用品的购买,都应由行政部统一负责。

第二条 办公物品的申购

根据办公用品库存量情况以及消耗水平, 向行政经理通报,确定申购数量。如果办公印刷制品需要调整格式,或者未来某种办公用品的需要量将发生变化,也一并向行政经理提出。

第三条 采购规定

在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下,按照成本最小原则,选择直接去商店采购或者订购的方式。

办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等,必须有两至三人参加洽谈,货比三家,务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠;不得受贿,不得索取钱物。

订购单:在各部门申请的办公用品中如果包含有需要订购的办公用品,则申请部门还必须另填一份订购单,经行政部门确认后,直接向有关商店订购。

行政部门必须依据订购单,填写“订购进度控制卡”,卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。

第四条 验货

所购买办公用品送到后,按购货清单进行验收,核对品种、规格、数量与质量,确保没有问题。

第五条 各部门申请办公用品

办公用品原则上由公司行政部统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况,允许各部门在提出“购买办公用品申请表”的前提下进行采购。在这种情况下,行政部门有权进行审核,并且把审核结果连同申请书一起保存,

第三章 办公用品的分类、领用及报废处理

第六条 办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。

1.消耗品:铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子等。

2.管理消耗品:签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。

3.管理品:剪刀、钉书器、直尺、笔筒、计算机、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、印台等。

第七条 管理和发放:

1、办公用品由人事行政部门统一保管,并指定保管人,按公司核定的费用标准向使用人发放。

2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续,保管人根据采购价格核定物品单价,计入领用部门(人)费用,并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。

3、各部门办公用品费用核定及有关规定:

①、办公用品领用必须认真履行手续,应填写《办公用品领用单》后领用和发放,严禁先借后领的行为。

②、公司各部门应按公司核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品,确因工作需要超标领用的`,应经行政经理同意。

③、核定的费用实行增人增费、减人减费,各部门增人或减人,其费用由人事行政部门根据人员变动情况进行调整。

④、各部门因特殊情况需增加费用的,应以书面形式报批,经分管领导审核后,由总经理特批增加该项费用。

⑤、办公用品使用实行月统计年结算,截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表,财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除,节约费用计入下年度使用。

⑥、各部门及各使用人的办公用品使用标准:每人每月最多领用1支签字笔,如果保管不好丢失自行负责购买。每周三统一领用办公用品,其他时间严禁领用办公用品。

⑦、各部门要控制和合理使用办公用品,杜绝浪费现象。笔记本、签字笔芯、圆珠笔芯、胶水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

⑧、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时,应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿,否则不予办理有关手续。

第八条 报废处理

对决定报废的办公用品,要作好登记,在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。

第四章 办公物品的保管

第九条 填写清单

所有入库办公用品,都必须一一填写入库清单。

第十条 保管

必须清楚地掌握办公用品库存情况,经常整理与清扫,必要时要实行防虫等保全措施。

第十一条 盘存

办公用品仓库应定期清点。清点工作由行政人员负责。清点要求做到账物一致,如果不一致必须查找原因,然后调整清单,使两者一致。

第十二条 印刷品与纸张管理

印刷品与各种用纸的管理按照盘存的清单为准,对领用的数量随时进行记录并进行加减,计算出余量。如果消耗品用完,立即写报告递交行政主管。

第十三条 持有量调查

必须对公司各部门所拥有的办公用低值易耗品,主要指各种用纸与印刷制品作出调查。调查方式是,定期对每月领用量、使用量以及余量(未用量)作出统计,向上报告。行政部对报告进行核对,检查各部门所报统计数据是否与仓库的各部门领用台账中的记录相一致。最后把报告分部门进行编辑保存。

第五章 对办公物品使用的监督与调查

第十四条 调查内容

对公司各部门进行调查,调查内容包括:

1.核对用品领用单据与用品清单。

2.核对用品申请书与实际使用情况。

3.核对用品领用清单与实际用品清单。

第十五条 行政经理职责

1.核对收支传票与用品实物清单。

2.核对支付传票与送货单据。

第十六条 本规定自下发之日起执行。

复印纸管理规定

1、目的:为保证公司员工正常办公,合理使用办公资源,防止浪费,节约开支,特制定本管理规定。

2、范围:公司全体在职员工。

3、权责:各部门经理安排专人负责登记、监督。

4、内容:

4.1 各部门于每月1日从行政部领用复印纸一包。

4.2 复印时应先到各部门登记复印内容,按规格登记复印份数,紧急情况灵活处理,但应后补登记及领用复印纸数量手续。

4.3 所有需复印资料之人员必须熟练复印技术,倘若自己不懂复印技术必须向总台文员咨询清楚方可。

4.4 复印时原件、纸张必须放置妥当,保证复印质量,印件清晰。

4.5 若复印资料数量较多时,应先选择复印1件,确认质量合格,再输入余数,以免浪费纸张。

4.6 节约纸张,若内部使用则尽量使用再生纸张。(行政部可以领取再生纸)

4.7严禁复印与公务无关的私人资料,违者罚款20元。

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第一条为使公司各项业务活动正常、有序地进行,既保证工作需要,又防止浪费,规范低值易耗品和办公用品的购置领用、保管和盘点等工作,特制订本规定。

第二条本规定所称低值易耗品、办公用品(以下简称用品)主要有复印纸、传真纸、打印机耗材、圆珠笔、水性笔、钢笔、墨水、钉书机、电池、胶卷、磁带、计算器、办公桌椅、各类公文用纸、档案专用纸张、信纸信封、名片等。

第三条公司提倡艰苦创业、勤俭节约。职工在领用低值易耗品及办公用品时,要做到爱惜公物,物尽其用,反对奢侈和浪费。

第四条低值易耗品及办公用品的领用分为个人领用与部门领用两种。个人领用系个人使用保管用品,如圆珠笔、钢笔、墨水、橡皮擦等,部门领用系本部门共同使用用品,如打印机耗材、钉书机等。部门领用的用品必须指定专人负责。

第五条用品的申请应于每年10月31日前由各部门提出低值易耗品及办公用品申购计划,办公室收到各部门提交的申购计划,经汇总后报财务分部审核,形成预算报公司审批,按审批费用严格控制购买。交办公室统一采购,次月一日发放。特殊需要须经部门领导批准后方可领用。

第六条分公司办公室收到各部门提交的申请单,经汇总后,统一采购,登记建册并发放。办公室依据用品消耗的历史记录做出余量采购,保证公司正常用品的需要。

第七条用品需建立台账,定期盘点。

第八条打印机耗材(墨粉、硒鼓)、剪刀、美工刀、钉书机、计算器等用

品必须以旧换新。

第九条个人或部门领取用品时,必须办理有关登记手续。

第十条新入职员工可领取必需用品。员工离职时,应将剩余用品全部交办公室。

第十一条本规定由公司办公室负责解释。

第十二条本规定自发布之日起执行。

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办公用品领用制度

为更好的控制办公消耗成本,规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作,特制定本规定。

1、耐用办公用品包括:电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。

2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放,原则上不再增补,若破损、残旧需更换的必须以旧换新。

易耗办公用品的领用:

1、易耗办公用品分为两部分:部门所需用品和个人所需用品。

2、部门所需用品包括:传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。

3、个人所需用品包括:签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。

4、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。此标准为暂定数,可依据每月平均用量进行合理调整。

5、每月22日前,由各部门将次月《易耗办公用品需求计划表》填好(常用易耗办公用品不得超过每月用量标准),经部门经理初核,中心总监或副总复核,人力资源中心总监批准后交采购部统一采购。

6、发放时间:每月1—2号(如遇假期,顺延)。其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。

7、领用方法:由各部门文员按发放日期统一到办公用品仓申领,填写《领料单》,经部门经理签字后交仓管员按《易耗办公用品需求计划表》发放,若部门领用超出需求计划的,须经人力资源中心总监批准后方可发放。

8、部分办公用品(油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则,传真纸领用时须以中间纸交换。

9、电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由总经办电脑部经理审核,人力资源中心总监批准后方可领用,申领时须依旧换新。

10、本着节约与自愿的原则,可不领用或少领用的'应尽量不领用或少领用。对于节俭成效突出的员工,公司将予以表扬。

本规定自签发之日起执行,以往如有与此制度相抵触者,

办公用品管理制度 21

为加强办公用品管理,节约成本,提高效率,规范流程,明确责任,倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式,特制定本制度:

一、办公用品统一由办公室负责管理,实行统一采购、统一发放,在厉行节约的前提下,保证办公所需。

二、办公室在购买日常办公用品时,要认真执行有关财务规定,由分管领导批准后方可购买,购买大宗办公用品须经单位主要领导批准,对购进的办公用品要认真检查验收、及时登记。

三、各科室根据本科室对办公用品的需求,按实际需要填写《办公用品购置审批单》,报局办公室,经分管领导审批后方可购买。

四、所有工作人员平时不得自行在外购置办公用品,因出差确需购买时,原始发票要据实填写,并附原始购物交款凭证,返回单位后,按程序经领导审签后予以报销。未经领导批准擅自购买或原始发票填写不完整的`,不予报销。

五、各科室要加强对办公设施和办公用品的管理,避免损坏和流失。

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